SAP MM - Purchasing (Enter Incoming Invoice)

 Invoice Verification

Jika sudah melakukan Goodreceipt yang di post maka akan muncul nomer dokumen dan setelah itu nomer dokumen itu akan dimasukkan pada proses Invoice Verification, berikut merupakan tahapan dari Invoice Verification : 

bila sudah masuk tampilan awal SAP bisa mengikuti gambar di atas : 

SAP Menu -> Logistics -> Materials Management -> Logistics Invoice Verification -> Document Entry -> MIRO - Enter Invoice 

Atau bisa juga langsung menggunakan tcode -> MIRO

Jika sudah masuk tranksasi tersebut maka tampilannya akan seperti pada gambar dibawah ini : 

Pada bagian ini isi Companycode sesuai dengan yang ingin di proses juka sudah langsung enter maka akan muncul tampilan awal seperti pada gambar dibawah ini : 

setelah itu masukkan nomer dokumen yang didapatkan pada saat melakukan posting goodreceipt di bagian bawa pada PO reference jika sudah enter maka tampilan akan berisikan data data dari dokumen yang digunakan seperti pada gambar dibawah ini :

Bisa diperhatikan pada garis berwarana hitam menandakan item yang akan diproses mulai dari Amount hingga Nomer Purchase Order sedangkan pada warna merah menandakan pembayaran belum balance yang nanti diisi pada garis berwarna biru di bagian amount, jika sudah isi Tax Code lalu isi dibagian Payment, seperti pada gambar dibawah ini : 

jika sudah kembali ke bagian pada basic data dan isi bagian amount hingga balance bernilai 0 karena menandakan tidak ada hutang seperti pada gambar dibawah ini : 

Jika sudah bisa langsung di save maka akan keluar nomer dokumen yang tercipta