Catatan

Plant To CompanyCode Untuk melakukan transaksi semua entitas harus terhubung bila tidak maka akan terjadi eror pada SAP,  Pada kali ini akan membahas bagaimana cara menghubungkan Plant ke Companycode, step pertama bila sudah masuk ke halaman awal SAP ikuti langkah dibawah ini :  Untuk melakukan Assign Plant to Companycode tidak bisa menggunakan Path karena langsung menggunakan SPRO seperti pada gambar diatas, jika sudah pilih bagian SAP reference IMG  jika sudah maka akan muncul gambar seperti pada gambar dibawah ini :  Ini merupakan tampilan untuk melakukan configurasi terhadap SAP untuk melakukan Assignment Plant to Companycode  bisa masuk ke IMG ➔ Enterprise Structure ➔ Assignment ➔ Logistics – General ➔ Assign plant to company code bila sudah mengikuti sesuai gambar diatas maka akan muncul tampilan seperti pada gambar dibawah ini :  Bila dilihat pada gambar diatas diketahui terdapat  2 companycode dan 3 plant yang ter assign, pada SAP sendiri dapat...

 Invoice Verification Jika sudah melakukan Goodreceipt yang di post maka akan muncul nomer dokumen dan setelah itu nomer dokumen itu akan dimasukkan pada proses Invoice Verification, berikut merupakan tahapan dari Invoice Verification :  bila sudah masuk tampilan awal SAP bisa mengikuti gambar di atas :  SAP Menu -> Logistics -> Materials Management -> Logistics Invoice Verification -> Document Entry -> MIRO - Enter Invoice  Atau bisa juga langsung menggunakan tcode -> MIRO Jika sudah masuk tranksasi tersebut maka tampilannya akan seperti pada gambar dibawah ini :  Pada bagian ini isi Companycode sesuai dengan yang ingin di proses juka sudah langsung enter maka akan muncul tampilan awal seperti pada gambar dibawah ini :  setelah itu masukkan nomer dokumen yang didapatkan pada saat melakukan posting goodreceipt di bagian bawa pada PO reference jika sudah enter maka tampilan akan berisikan data data dari dokumen yang digunakan seperti pada g...

 Goodreceipt  Pada bagian ini yang akan dilakukan adalah melakukan Goodreceipt dengan menggunakan dokumen Purchase order yang sudah dibuat berikut merupakan langkah-langkahnya :  Pada gambar diatas bila sudah masuk ke SAP menu bisa mengikuti gambar diatas atau bisa menggunakan menupath seperti dibawah ini :  Logistics -> Material Management -> inventory Management -> Goods Movement -> MIGO- Goods Movement atau bisa menggunakan TCODE : MIGO  jika sudah mengikuti sesuai dengan informasi diatas maka akan muncull gambar seperti pada gambar dibawah ini :  jika sudah sesuai maka akan muncul gambar diatas pastikan type yang digunakan adalah Goodreceipt dan pastikan Movement type yang berada disebelah kanan menggunakan Movement type 101 yaitu goodreceipt, karena disini akan melakukan goodreceipt dengan menggunakan dokumen PO masukkan nomer PO seperti pada gambar dibawah ini :  jika sudah memasukkan No PO bisa langsung di enter maka akan muncul info...

 Order Monitoring  Pada bagian ini yang akan dilakukan adalah melakukan order monitoring dengan menggunakan dokumen Purchase order yang sudah dibuat berikut merupakan step yang dilakukan :  Pada gambar diatas bila sudah masuk ke SAP menu bisa mengikuti gambar diatas atau bisa menggunakan menupath seperti dibawah ini :  Logistics -> Material Management -> Purchasing -> Purchase Order -> Display  atau bisa menggunakan TCODE : ME23N Jika sudah masuk maka tampilan yang akan muncul adalah seperti pada gambar dibawah ini :  Pada bagian ini melihat secara keseluruhan pada dokumen Po yang sudah dibuat dan disini informasi yang didapatkan adalah sebagai berikut  pada gambar diatas menjelaskan bahwa dokumen PO tersebut harus untuk di proses harus di release oleh supervisor dan manager, setelah itu didapatkan informasi juga seperti pada gambar dibawah ini :  Pada bagian ini bisa dilihat informasi mengenai barang mulai dari supplier sampai proses ...

Purchase Order Creation  Setelah sudah menentukan Vendor yang akan digunakan untuk melakukan pembelian barang melalui RFQ dan price comparison pada kali ini akan membuat Purchase order, berikut merupakan langkah-langkahnya :  Pertama bila sudah masuk ke SAP menu bisa mengikuti gambar diatas atau bisa menggunakan menupath seperti dibawah ini :  Logistics -> Material Management -> Purchasing -> Purchase Order -> Create Atau bisa menggunakan TCode dibawah ini :  ME21N - Supplier/Supplying Plant Known Pertama-tama saat sudah masuk ke Tcode tersebut atau masuk ke menu pada gambar diatas maka akan muncul tampilan baru seperti pada gambar dibawah ini :  Pada gambar diatas pada bagian dalam kotak merah menjelaskan bahwa jenis Purchase order yang akan dibuat adalah PO Standard dan PO standard ini merupakan bawaan dari SAP untuk mempermudah pengguna setelah itu pada pembuatan PO terdapat tiga bagian yaitu :  Header Item Overview Item Detail  Berikut ...

 Supplier Selection Setelah membuat Source Determination dengan dokumen yang terbentuk RFQ ke beberapa supplier, perlu dilakukan maintain terhadap harga yang sudah diajukan supplier yang sudah dikirimi RFQ berikut merupakan langkah-langkahnya :  Pertama bila sudah masuk ke SAP menu bisa mengikuti gambar diatas atau bisa menggunakan menupath seperti dibawah ini :  Logistics -> Material Management -> Purchasing -> RFQ/Quotation -> Quotation atau bisa juga menggunakan TCODE dibawah ini :  ME47 - Maintain ME48 - Display ME49 - Price Comparison Pertama tama yang dilakukan adalah melakukan Maintain yaitu masuk ke transaksi ME47 lalu akan muncul gambar seperti gambar dibawah ini :  Jika sudah sesuai dengan gambar diatas masukkan No Document RFQ yang ingin di maintain, pada bagian maintain ini berfungsi untuk ketika supplier sudah mengisi daftar harga yang diajukan maka akan di masukkan ke document RFQ untuk di bandingkan dengan beberapa supplier yang dikiri...

 Source determination Setelah mendapatkan barang yang akan di beli melalui dokumen PR yang sudah terbentuk proses berikutnya adalah melakukan Source Determination atau pencarian vendor, pada SAP Source Determination menggunakan RFQ atau Request For Quotation :  Pertama bila sudah masuk ke SAP Menu bisa mengikuti gambar diatas :   Logistics -> Material Management -> Purchasing -> RFQ/Quotation -> Request For Quotation Atau bisa juga dengan menggunakan TCODE : ME41 - Create ME42 - Change ME43 - Display ME44 - Maintain Supplement ME45 - Release Proses Penawaran terhadap beberapa vendor berdasarkan kebutuhan yang diperlukan pembuatan RFQ ini dapat digunakan dengan menggunakan referensi dari PR yang sudah ada bisa juga tanpa PR, berikut merupakan tampilan tanpa menggunakan PR. Setelah mengisi pilihan sesuai dengan kebutuhan langsung di enter karena proses tanpa menggunakan referensi PR yang sudah dibuat berikut merupakan tampilan yang akan keluar :  bila ...